Motverka oegentligheter – handlingsplan
Oegentligheter och intern kontroll
gotlands stadsmission ska genom tydliga rutiner för intern styrning och kontroll minimera risken för oegentligheter i all verksamhet.
som en del i detta arbete finns följande styrdokument:
- besluts- och delegationsordning
- attest- och ekonomirutiner
- uppförandekod och värdegrund
Definition
med oegentligheter avses att någon utnyttjar sin roll, förtroendeställning eller position inom gotlands stadsmission för att otillbörligen gynna sig själv eller annan.
exempel på oegentligheter:
- mutor och bestickning
- förskingring eller ekonomiska oegentligheter
- favorisering och nepotism
- jäv och intressekonflikter
- bedrägeri eller svindleri
- penningtvätt
- utpressning
- missbruk av makt eller förtroendeställning
Anmälan av misstanke om oegentligheter
den som rapporterar en misstanke ska göra detta i god tro och ha rimliga skäl att anta att oegentligheter förekommer.
misstänkta oegentligheter ska rapporteras till närmaste chef, direktor eller styrelsens ordförande beroende på ärendets karaktär.
Skydd mot repressalier
gotlands stadsmission har nolltolerans mot repressalier. ingen som rapporterar i god tro ska drabbas negativt.
Sekretess
alla ärenden ska hanteras konfidentiellt.
Information till styrelsen
styrelsen ska informeras om alla konstaterade oegentligheter.
Ansvar
direktor ansvarar för att rutiner är kända och efterlevs.